第一部分 中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会概况
第二部分 中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会2025年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会
2025年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分 中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会概况
一、主要职责
部门职能涉密，不予公开。
二、所属预算单位构成情况
部门预算包括中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会机关本级预算和3个归口管理二级预算单位。
1．中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会机关本级
2．河南省监察委员会留置管理中心（河南纪检监察宣教基地）
3．河南省纪委监委监督执纪执法保障中心
4．河南省廉政文化教育中心
另外，中共河南省委巡视工作领导小组办公室和省委巡视组纳入机关本级预算编报范围。
第二部分 中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2025年收入总计70928.2万元，支出总计70928.2万元，
与2024年相比，收、支总计各增加23708.2万元，增加150.21%，主要原因：一是2025年度人员经费增加；二是项目经费增加。
二、收入预算总体情况说明
中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会2025年收入合计70928.2万元，其中：一般公共预算63107.1万元，部门结转资金7821.1万元。
三、支出预算总体情况说明
中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会2025年支出合计70928.2万元，其中：基本支出24882.7万元，占35.09%；项目支出46045.5万元，占64.91%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会2025年一般公共预算收支预算70928.2万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加23708.2万元，增加150.21%，主要原因：一是2025年度人员经费增加；二是项目经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会2025年一般公共预算支出70928.2万元，其中：基本支出24882.7万元，占35.09%；项目支出46045.5万元，占64.91%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为24882.7万元，其中：人员经费21738.5万元，占87.37%；公用经费3144.2万元，占16.88%。
七、“三公”经费支出预算情况说明
中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会2025年度“三公”经费预算为548.5万元。与2024年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费44万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2025年因公出国（境）费用较2024年减少5万元。
（二）公务用车购置及运行费482.5万元，其中，公务用车运行维护费392.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数392.5万元按照车辆编制数核定。2025年度预算安排公务用车购置费90万元，与上年度持平，我委3辆执法执勤用车已达到车辆报废年限，预算年度内计划在车辆编制范围内更新购置3辆执法执勤用车。
（三）公务接待费22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。2025年公务接待费预算数较上年度持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费支出情况
中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会2025年机关运行经费支出预算3144.2万元。主要保障机构正常运转与正常履职需要。
2．政府采购支出情况
2025年政府采购预算安排4264万元，其中：政府采购货物预算2717万元，政府采购工程预算230万元，政府采购服务预算1317万元。
3．关于预算绩效管理工作开展情况说明
我委2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
4．国有资产占用情况
2024年期末，我委共有车辆86辆，其中：一般公务用车29辆、一般执法执勤用车42辆、特种专业技术用车15辆；单价50万元以上通用设备29台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。
5．专项转移支付项目情况
我委没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3．其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4．用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8．机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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